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上海代理记账报税有哪些常见的问题?

2019-04-02     作者:     文章来源:     点击数:1689 

  上海很多刚刚成立的中小企业,由于不懂如何管理财税,又出于节约成本的考虑不会聘请专业会计,常会选择代理记账机构来完成日常财务以及报税等工作。但由于之前对代理记账行业的不了解,对代理记账报税存在很多疑问。下面我们一起看看关于上海代理记账报税常见问题的解答,希望对你有所参考作用。


  1、公司刚成立,什么时间开始报税?

  答:企业在领取税务登记证的次月开始申报国税、地税。

  2、上海一般的代理记账一般多少钱?

  答:根据客户公司的性质、规模、行业:小规模最低300元/月,一般纳税人最低500元/月。

  3、上海代理记账的业务流程是怎样的?

  答:每月25日-次月3日——客户沟通、票据传递

  每月1日-10日——整理票据、会计核算

  每月5日-15日——确认税款、纳税申报

  每月16日-25日——内部复核、归档保管

  每月20日-30日——财务分析、合理建议

  4、公司刚成立没什么营业收入,也需要报税交税款吗?

  答:根据小微企业增值税相关优惠政策:增值税小规模纳税人和营业税纳税人,月销售额或营业额不超过3万元(含3万元,下同)的,按照文件规定免征增值税或营业税。其中,以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人和营业税纳税人,季度销售额或营业额不超过9万元的,按照文件规定免征增值税或营业税。不缴纳税款每月还是要按时零申报的。

  5、一般一家公司要交哪些税?税率是多少?

  答:这个具体要看公司是做什么行业的:如销售行业(小规模)

  增值税:不含税收入x3%,例如:有个客户7月销售商品,金额是4万元,开了4万元的发票出去,那么所交的增值税为:40000/1.03%(不含税收入)x3%(增值税税率)=1165.05元(增值税税金);

  附加税:增值税税金X12%

  6、什么发票可以抵扣?吃饭、加油、交通费可以吗?

  答:1.不是任何发票都可以抵扣的,收到专用发票或海关增值税发票、运输增值税专用发票,只能是一般纳税人企业才能抵扣,小规模纳税人是不允许抵扣的。

  2.可以做账务处理:吃饭、交通等费用在账务处理时计入管理费用—业务招待费,只能在季度申报所得税的时候抵减利润,招待费在所得税汇算清缴的时候是按照实际发生额的60%与收入的0.5%对比,哪个低取哪个。

  7.新公司开票需要办理哪些流程?

  答:在税务局给领取一份单子,然后拿着单子和钱去参加开票培训,买相应的设备,培训过了,再拿着单子和税盘和税务局需要带的资料去税局发行即可。

  8.一般纳税人公司有什么费用票可以少缴税款?

  答:根据税局规定,一般纳税人只能根据收到的增值税专用发票并在当月认证才可抵扣当月的增值税,费用票只能财务入账减少利润,根据利润x25%缴纳所得税(适用于查账征收)

  9、公司注册下来什么时候报税,我们没有会计怎么办?

  答:税务登记证办理来次月的1-15日报上月的税。可以找代理记账机构办理报税业务。

  10、公司刚开始没有业务就不用报税吧?

  答:虽然说没有业务,但每个月还是要按时零审报的,如果不及时纳税审报,会有高额的罚款。

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